ERP 6 Temmuz 2015 Sürümü
| Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
| 1 | WINERP-49839 |  |
Üretim Kontrol  Hareketler – Üretim Emirleri |
| Gerçekleşen Miktar Girişi ekranında Üretimden Giriş Fişleri için miktar bilgisi girildikten sonra kaydedilmek istendiğinde verilen “Hesaplama Yapılmadı” uyarısı parametrik olarak engellenebilmeli. | |||
| Gerçekleşen miktar girişi ekranında üretimden giriş fişleri için miktar bilgisi girildikten sonra kaydedilmek istendiğinde alınan “Hesaplama Yapılmadı” uyarısının engellenebilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla Ticari Sistem Yönetimi \ Üretim Kontrol parametrelerine “Gerçekleşen Miktar Girişinde Yapılacak Uyarılar” parametresi eklenmiştir, bu parametrede yapılması istenmeyen uyarılar belirtilmektedir. | |||
| 2 | WINERP-49840 | |
Üretim Kontrol Hareketler – Üretim Emirleri |
| Gerçekleşen Miktar Girişi ekranında “Kaydet” işlemi yapıldığında “Gerçekleşen iş istasyonu kaynak kullanımı kayıtları otomatik: Uygulanmayacak” parametresine bağlı olarak otomatik kaynak kullanımı ile ilgili uyarı verilmemeli. | |||
| Gerçekleşen miktar girişi ekranında üretimden giriş fişleri için miktar bilgisi girildikten sonra kaydedilmek istendiğinde alınan “Hesaplama Yapılmadı” uyarısının parametreye bağlı olarak gösterilmemesi sağlanmıştır. Bu amaçla Ticari Sistem Yönetimi \ Üretim Kontrol parametrelerine “Gerçekleşen Miktar Girişinde Yapılacak Uyarılar” parametresi eklenmiştir, bu parametrede yapılması istenmeyen uyarılar belirtilmektedir. | |||
| 3 | WINTLS-4272 |   |
ERP PL |
| Programda çalışırken SQL bağlantısının kopması sonucu “Uyguluma Dizinine Tekrar Bağlanılıyor” gibi bir uyarı alınması işlemi parametrik olmalı. | |||
| Programda çalışırken SQL bağlantısının kopması sonucu “Uyguluma Dizinine Tekrar Bağlanılıyor” mesajı alındığında programın kapatılması sağlanmıştır. | |||
| 4 | WINERP-46060 |  |
Satınalma Hareketler – Alım Faturaları |
| Cari Hesap Kartı’nda Ödeme Tipi Kredi Kartı ise satınalma faturası kaydedildiğinde Firma Kredi Kartı Fişi açılmalı. | |||
| Satınalma faturası ve ödemeli satınalma siparişinde ödeme tipi: kredi kartı olduğunda firma kredi kartı fişinin açılması sağlanmıştır. | |||
| 5 | WINERP-7633 | |
Satınalma İşlemler – Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma |
| Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma işleminde Tedarikçi penceresinde girilen cari hesabı kontrol etmiyor. Satış siparişi üzerinden “Karşı Sipariş Oluştur” işleminde kontrol ediyor. | |||
| Otomatik satınalma siparişi oluşturma işleminde malzeme kartı içerisindeki tedarikçi penceresinde girilen cari hesabı kontrol etmiyordu, düzeltildi. | |||
| 6 | WINERP-47608 | |
Satınalma İşlemler – Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma |
| Otomatik Satın Alma Siparişi Oluşturma ekranında Güvenli Stok Seviyesi Kolonu da olmalı. | |||
| Otomatik satınalma ve satış siparişi oluşturma ekranlarına “Güvenli Stok Seviyesi” kolonu eklendi. | |||
| 7 | WINERP-22663 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış İrsaliyeleri |
| İrsaliye üzerinde F9 “Faturala” seçeneği ile gelen fatura girişinde Ticari İşlem Grubu seçeneği de olmalı. | |||
| İrsaliye üzerinden F9 – Faturala işleminde açılan pencerede ticari işlem grubu bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır. | |||
| 8 | WINERP-50249 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| UBL 2.1 Kapsamında Yapılması Gerekenler Düzenlemeler | |||
| UBL 2.1 kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. | |||
| 9 | WINERP-28180 | |
Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetleri |
| Satış Faaliyetleri – Sözleşme ekranı filtrelerine Sözleşme Statüsü filtresi eklenmelidir. | |||
| Satış teklif yönetimi satış faaliyetleri sözleşme ekranı filtrelerine “Sevk Durumu” filtresi eklenmiştir. | |||
| 10 | WINERP-45080 | |
Finans Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları |
| Cari Hesap Kartlarında Seçilen Masraf Merkezi Kodu Cari Hesap İçin Muhasebe Kodu Bağlantı Kodlarından Getirildiğinde Bağlantı Kodunda Masraf Merkezi Yok İse Silinmesin | |||
| Cari hesap kartlarında seçilen masraf merkezi kodu, cari hesap İçin muhasebe kodu, bağlantı kodlarından getirildiğinde, bağlantı kodunda masraf merkezi tanımlı değil ise , cari hesap kartındaki masraf merkezi kodunun silinmemesi sağlanmıştır. | |||
| 11 | WINERP-37921 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Çek / senet bordroları içerisinde Ortalama Vade alanının yanına Ortalama Gün alanı da eklenmelidir. | |||
| Çek Senet bordroları içine “Ortalama Gün ” alanı eklenmiştir. | |||
| 12 | WINERP-48385 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Çek Giriş Bordrosunda Cari Hesabın Bakiyesinin Ortalama Vadesinin De Görülmesi İsteniyor. | |||
| Çek / Senet giriş ve çıkış bordrolarında fişlerin girişi sırasında cari hesabın ortalama bakiyesinin hesaplanması sağlanmıştır. | |||
| 13 | WINERP-41381 | |
Genel Muhasebe Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları |
| Senet ile ilgili işlemlerin muhasebe bağlantı kodlarının tanımlanmasında döviz türünün seçilebilmesini istiyoruz. | |||
| Eldeki senetler muhasebe bağlantı kodları tanımına “Fiş İşlem Dövizi Türü” filtresi eklenmiştir. | |||
| 14 | WINERP-49387 | |
Genel Muhasebe Defter ve Dökümler – Defter-i Kebir |
| Yabancı Para Cinsinden (Dövizli) e-Defter Düzenlemeleri | |||
| Yabancı para birimleri üzerinden e-defter oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Bunun için; Sistem işletmenindeki Firma tanımı ekranındaki e-defter tabında bulunan Para Birimi alanından, Yerel para birimimi yoksa Raporlama dövizi üzerinden mi e-defter verileceğini seçip sonrasında e-defter uygulamasına giriş yapıp defterin istenilen para birimi üzerinden oluşturulmasını sağlanabilmektedir. Ana Para Birimi : Yerel para birimidir, yerel para birimi TL ise e-defter TL, Yerel para birimi USD ise bu durumda da USD üzerinden e-defter dosyaları oluşturulur. Raporlama Dövizi : Firma tanımında seçilen raporlama dövizli üzerinden defterin beyanı sağlanır. | |||
| 15 | WINERP-47712 | |
Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar – Rapor Üretici |
| e-Defter şematron kontrolü sonucu oluşan hatalar e-defter oluşturmadan raporlanabilmelidir. | |||
| e-Defter oluşturulmadan önce kayıtların GIB şematronundaki kontrollerinin yapılmasına yönelik bir yönetim karar destek raporu oluşturulmuştur. Bu rapor Yönetim Destek\Rapor Üretici raporları altına Logo e-Defter Kontrol Raporu adıyla eklenmiştir. | |||
| 16 | WINERP-41516 | |
USYS Yönetim – Kullanıcılar |
| SYS – Kullanıcılar üzerinden Kullanıcı Detayları kopyalanamıyor. | |||
| SYS – Kullanıcılarda F9 seçeneklerine “Kullanıcı Detaylarını Kopyala” seçeneği eklenerek kullanıcı detaylarının (Detay ve Kullanıcı Öndeğerleri) kopyalanması sağlanmıştır. Not: Kullanıcıya işyeri, bölüm, fabrika, ambar öndeğerlerinin kopyalanabilmesi için kopyalanan kullanıcı ile aynı öndeğer firma seçili olmalı. | |||
| 17 | WINERP-42833 | |
Dosya Fiş Numaralama – Malzeme Fişleri |
| Programda Dosya/Fiş Numaralama kısmında hangi firmaya bağlı isek o firmaya ait şablonlar gelmeli. | |||
| Dosya menüsünden fiş numaralama yapıldığında sadece genel ve ilgili firmaya ait şablonların listelenmesi sağlanmıştır. | |||
| 18 | WINERP-31995 | |
Üst Menü (ikonlar) |
| Cari Hesap İşlem Merkezi – Hareketler browserına “Belge No” alanı eklenmeli. | |||
| Cari hesap işlem merkezi hareketler browserına “Belge No” alanı eklendi. | |||
| 19 | WINERP-50062 | Üst Menü (ikonlar) Kullanıcı Belirle |
|
| Go3 açıldığında video görüntüsü gösterilmeli. | |||
| GO3 açıldığında tanıtım videosunun gelmesi sağlanmıştır. | |||
| 20 | WINERP-8202 | |
Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
| Seri/lot numaralarında listelenen hareket miktarları hatalı. | |||
| Malzeme Kartı üzerinde Lot / Seri Numaraları penceresinde miktarları hatalı gösteriyordu, düzeltildi. | |||
| 21 | WINERP-9260 | |
Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar – Malzemeler |
| Mamul alt malzemelerinde kullanıcının yetkisi olmadığı halde görüntüsel olarak merkez ambar geliyor. | |||
| Merkez ambarı kullanma yetkisi olmayan kullanıcıda, mamul kartına alt malzemeleri girerken satırlarda ambar kolonunda merkez ambar görünüyordu, düzeltildi. | |||
| 22 | WINERP-41396 | |
Malzeme Yönetimi Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri |
| Sayım fazlası fişi girişinde F9 menüde Stok Seviyesi Bilgisi “Eksi” görüntüleniyor ama malzeme browserında stok “Artı” yansıyor. | |||
| Sayım fazlası fişi satırındaki F9 Stok Seviyesi Bilgisi ekranında miktar bilgileri hatalı geliyordu, düzeltildi. | |||
| 23 | WINERP-9045 | |
Malzeme Yönetimi Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri |
| Hızlı Üretim Fişleri browserında özel koda göre renklendirme çalışmamakta. | |||
| Hızlı üretim fişleri browserında, özel koda göre renklendirmenin çalışması sağlanmıştır. | |||
| 24 | WINERP-8488 | |
Malzeme Yönetimi Hareketler – Maliyet Dağıtım Fişleri |
| Maliyet Dağıtım Fişi muhasebeleştirildiğinde miktarlı muhasebe takibi yapılan muhasebe hesabına maliyet dağıtım hareketi kadar miktar bilgisi yazılıyor. | |||
| Maliyet dağıtım fişleri muhasebeleştirildiğinde miktar bilgisinin mahsup fişine gelmemesi sağlandı. | |||
| 25 | WINERP-49446 | |
Malzeme Yönetimi İşlemler – Ambar Sayımı |
| Ambar Sayımı İşlemi Sonrasında Üretim Emri Bağlantılı Çıkış Fişlerine Dağıtım Yapıldığında Performans Sorunu Yaşanıyor | |||
| Ambar sayımı işlemi sonrasında üretim emri bağlantılı çıkış fişlerine dağıtım yapıldığında yaşanan performans sorunu ile ilgili iyileştirme yapılmıştır. | |||
| 26 | WINERP-49565 | |
Malzeme Yönetimi İşlemler – Ambar Sayımı |
| Ambar Sayımında Çıkış Fişlerine Dağıt İşlemi Yapıldığında Sadece Stok Yeri Takibi Yapılan Üründe Stok Yeri Miktarları Güncellenmiyor | |||
| Ambar sayımında çıkış fişlerine dağıt işlemi yapıldığında stok yeri takibi yapılan üründe miktarların güncellenmemesi sağlanmıştır. | |||
| 27 | WINERP-50257 | |
Malzeme Yönetimi Fiş Dökümleri ve Ekstreler – Malzeme Ekstresi |
| Malzeme Ekstresi Raporunda Bellek (Memory) Düzenlemesi Yapılmalı. | |||
| Malzeme Ekstresi Raporu için bellek kullanımı ile ilgili düzenle yapılmıştır bu amaçla rapor filtrelerinde “Veri sorgulama için : Server Belleği Kullanılsın / Terminal Belleği Kullanılsın” seçeneği eklenmiştir. | |||
| 28 | WINERP-44411 | |
Malzeme Yönetimi Fiş Dökümleri ve Ekstreler – Malzeme Sınıfı Toplamları |
| Ambar Fişi kullanılması durumunda Malzeme Sınıfı Toplamları Raporu hatalı bilgi listeliyor. | |||
| Malzeme sınıfı toplam raporunun ambar transfer fişi girilen malzeme sınıfına bağlı malzemeler için doğru listeleme yapması sağlanmıştır. | |||
| 29 | WINERP-8297 | |
Malzeme Yönetimi Maliyet Raporları – Envanter Raporu |
| FIFO maliyet yönteminde Listeleme Şekli filtresi Özet seçilerek rapor alındığında ambar satırları raporlanamıyor. | |||
| FIFO maliyet yöntemi kullanılması durumunda, Envanter Raporu’nda ambar bilgilerinin yer aldığı bölüm raporlanmıyordu, düzeltildi. | |||
| 30 | WINERP-26403 | |
Malzeme Yönetimi Maliyet Raporları – Envanter Raporu |
| Envanter raporunda proje kodu filtresi çalışmıyor. | |||
| Envanter raporunda proje kodu filtresi FIFO ve LIFO Maliyet yöntemlerinde; “listeleme şekli : ayrıntılı” seçildiğinde hesaplanan ortalama değeri etkilemeden detaylarda listelenen ambar maliyet grubu bazındaki giriş işlemlerini proje koduna göre ayrıştırmaktadır. Proje kodu bazında maliyetlendirme hesaplaması yapılmamaktadır. | |||
| 31 | WINERP-47501 | |
Duran Varlık Yönetimi Raporlar – Sabit Kıymet Girişleri |
| Sabit Kıymet Alım Faturası üzerinden kopyalama yapıldığında, Sabit Kıymet Girişleri Raporu’nda satınalma tarihi aynı oluşuyor. | |||
| Sabit kıymet alım faturası üzerinden kopyalama ile farklı tarihe yeni satınalma faturası eklendiğinde Sabit Kıymet Girişleri Raporu’ nda sabit kıymet satınalma tarihi aynı oluşuyordu, düzeltildi. | |||
| 32 | WINERP-8750 | |
Duran Varlık Yönetimi Raporlar – Amortisman Özeti |
| Amortisman Özeti Raporu Aralık Ayı İçin Alındığında İlgili Yılda Aralık Ayına Ait Hesaplama Yok İse Bir Öceki Yılın Aralık Ayına Ait Amortisman Değerleri Raporlanıyor. | |||
| Amortisman özeti raporunda aralık ayı için rapor alındığında ilgili yılda aralık ayına ait hesaplama yok ise bir önceki yılın aralık ayına ait yıllık amortisman değeri listeleniyordu, düzeltildi. | |||
| 33 | WINERP-8564 | |
Üretim Kontrol Hareketler – Üretim Emirleri |
| Üretim emri yazdırılınca çıktı bağlantılı üretim emri numarası gelmiyor. | |||
| Üretim emri yazdırıldığında çıktı bağlantılı üretim emri bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlanmıştır. | |||
| 34 | WINERP-44084 | |
Üretim Kontrol Hareketler – Üretim Emirleri |
| Üretim Emri Formları toplu basım yapılmak istendiğinde öndeğer tasarım, her üretim emri için yeniden seçilmek zorunda kalınıyor. | |||
| Üretim emirleri toplu basım işleminde öndeğer tanımlanmış tasarım olması durumunda her üretim emri için yeniden tasarım seçilmesi gerekiyordu, düzeltildi. | |||
| 35 | WINERP-50160 | |
Üretim Kontrol Hareketler – Üretim Emirleri |
| Üretim Emri İçerisinden Reçete Seçilme İşleminde Yavaşlık Oluyor, Performans Sorunu Var | |||
| Üretim emri içerisinde planlan miktar girilip reçete seçilmek istendiğinde yavaşlık vardı, düzeltildi. | |||
| 36 | WINERP-8344 | |
Üretim Kontrol Üretim Emri Raporları – Üretim Emri Malzeme Hareket Toplamları |
| Üretim Emri Malzeme Hareket Toplamları Raporu’nda İş İstasyonu Filtresi verilerek rapor alınamıyor. | |||
| Üretim Emri Malzeme Hareket Toplamları Raporu’nda, İş İstasyonu filtresinin çalışması sağlanmıştır. Not: Listeleme şekli: Üretim emirlerine göre ve İş emri detayları listelensin: Evet seçili olduğu durumda filtreleme yapılmaktadır. | |||
| 37 | WINERP-47947 | |
Planlama Üretim Planlama – Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) |
| Varyantlı mamul için planlama yapılırken toplam süreyi mamulün varyant sayısı kadar çarparak hesaplıyor. | |||
| Varyantlı bir mamul için planlama yapılırken hesaplanan sürelerde varyant sayısına bağlı olarak hata olmaktaydı, düzeltildi. | |||
| 38 | WINERP-7717 | |
Planlama Raporlar – Malzeme İhtiyaç Planlama Listesi (MRP) |
| Malzeme İhtiyaç Planlama Raporu dip toplam alanları yanlış listeleme yapıyor. Standart alanlar kullanılarak yeniden rapor tanımlaması yapıldığında hata devam ediyor. | |||
| Malzeme İhtiyaç Planlama Listesi (MRP) raporu toplamları listelemiyordu, listelemesi sağlandı. | |||
| 39 | WINTLS-4370 | |
ERP XML |
| Fatura Detay Bilgi Alanı Htm Gönderiminde Çıkmıyor. | |||
| Fatura içerisinde bulunan fatura başlık ve fatura satırlarına girilen detay bilgilerinin htm formatında gönderilmesi sağlanmıştır. | |||
| 40 | WINTLS-4269 | |
ERP XML |
| Satış fatura browserında en alt satırdaki faturalarda f7 fatura ön izlenmeye basıldığında başka bir fautranın üzerine konumlanıyor ve o faturayı ön izleme yapıyor. | |||
| Satış faturaları browserında en altta yer alan fatura üzerinde F7 ön izleme yapıldığında ilgili faturanın açılması sağlanmıştır. | |||
| 41 | WINTLS-4385 | |
ERP XML |
| Fatura Detay Bilgi (Fatura Satırı) ve Detay bilgi (Malzeme) alanı basımında Html formatında hatalı basım yapıyor. | |||
| ‘Detay Bilgi (Fatura Satırı)’, ‘Detay Bilgi (Malzeme)’ alanları eklenmiş olan bir faturada satırda detay bilgi var, malzemede detay bilgi yoksa Html eklentisinde malzeme detay alanında satır detay bilgi basılıyordu, düzeltildi. | |||
| 42 | WINTLS-4320 | |
ERP PL |
| Cari Hesap Kartı Diğer Tabındaki Form Gönderim Bilgilerindeki e-Posta Adresleri Alanında 4’ten Fazla e-Mail Adresi Girilip Sipariş, Mektup, Ekstre Gönder Denildiğinde Hata Alınıyor. | |||
| Cari hesap kartı diğer sekmesinde gönderim yöntemi e-posta olduğunda e-posta alıcı adresi olarak 4 ve üzeri adres girilip ilgili kayıt gönderilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. | |||
| 43 | WINTLS-4188 | |
ERP PL |
| Satış siparişi formunda aynı bölüm içerisine arka arkaya birden fazla geniş metin alan eklenip form ekrana ve yazıcıya alındığında geniş metin alanların arasına boş sayfa getiriyor. | |||
| Form tasarımında aynı bölüm içerisinde birden fazla geniş metin alan tanımlandığında araya boş sayfa yazdırıyordu, boş sayfa yazdırmaması sağlandı. | |||
| 44 | WINTLS-4350 | |
ERP PL |
| Satış Siparişleri Dökümü Tablo Yada Pivot Olarak Alınıp Önizleme Denildiğinde Raporlanacak Kayıt Bulunamadı Hatası Alınmaktadır. | |||
| Satış siparişleri dökümü tablo yada pivot olarak alınıp önizleme denildiğinde ” Raporlanacak Kayıt Bulunamadı ” mesajı alınıyordu, düzeltildi.Ayrıca tablo raporları altında yer alan herhangi bir alan gruplandırıldığında satır üzerinde F9 menü seçeneklerinde Toplam ,Min ,Max gibi seçeneklerinde gelmesi sağlanmıştır. | |||
| 45 | WINERP-49238 | |
Talep Yönetimi Hareketler – Talep Fişleri |
| Sadece stok yeri takibi yapılan malzemeye talep karşılama yapıldığında fiş kaydedilemiyor. | |||
| Stok yeri takibi yapılan ürünlere ambar transfer fişi ile talep karşılama yapılmak istendiğinde fiş kaydedilemiyordu, düzeltildi. | |||
| 46 | WINERP-46857 | |
Satınalma Hareketler – Alım Faturaları |
| Giriş işlemleri sırasında barkod ile okutulan seri numarası başka malzemede olup olmadığı kontrol edilmeli eğer varsa uyarı vermelidir. | |||
| Giriş İşlemleri Sırasında Barkod ile okutulan Seri Numarası başka malzemede olup olmadığı; Malzeme Yönetimi Parametreleri içerisinde “Giriş Hareketlerinde Seri/Lot Kodu Kontrolü = İşleme Devam Edilecek / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak” parametresine bağlı olarak kontrol edilmesi sağlandı. | |||
| 47 | WINERP-47609 | |
Satınalma İşlemler – Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma |
| Otomatik satınalma siparişi oluşturma ekranı F12 ile Excel’e aktarıldığında Birim Kodu hücresinde birim kodu yerine numarası listeleniyor. | |||
| Otomatik satınalma siparişi oluşturma ekranı F12 ile Excel’e aktarıldığında birim kodu hücresinde birim kodu yerine numarası listeleniyordu, düzeltildi. | |||
| 48 | WINERP-9186 | |
Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar – Verilen Hizmet Kartları |
| Hizmet kartları üzerinden açılan Hareketler penceresinde F11 ile yapılan Kolon Gizle / Göster ayarları kayıt edilemiyor. | |||
| Hizmet kartı içinde açılan Hareketler penceresinde F11 kolon gizle/göster ayarları kaydedilemiyordu, düzeltildi. | |||
| 49 | WINERP-24062 | |
Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar – Satış Kampanya Kartları |
| Satış Kampanyalarında (Genele/Satıra) Ambar Koşulu P129, 2 ve 3 Basamaklı Ambarlar İçin Değer Getirmemektedir. | |||
| Satış kampanyalarında (genele/satıra) ambar koşulu P129, 2 ve 3 basamaklı ambarlar için değer getirmiyordu, düzeltildi. | |||
| 50 | WINERP-48806 | |
Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar – Satış Kampanya Kartları |
| “Kampanya Uygula” işleminde satır numarasına veya giriş sırasına göre kampanya uygula işlemi yapılmalı | |||
| “Kampanya Uygula” işleminde satır numarasına göre kampanya uygula işlemi yapılması sağlanmıştır. | |||
| 51 | WINERP-47629 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Alınan Siparişler |
| Ek malzeme uygulanan sipariş fişi sevkedildiğinde ek malzeme satırları faturaya yansımıyor. | |||
| Ek malzeme uygulanan sipariş fişi sevk edildiğinde ek malzeme satırlarının faturaya yansıması sağlandı. | |||
| 52 | WINERP-49140 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Alınan Siparişler |
| Kullanıcı yetkilerinde “Ödeme/Tahsilat Planları=TUMMAGAZA” seçili iken sipariş üzerinden Perakende Satış Faturası kaydedildiğinde “Bu kayıt üzerinde İşlem yetkiniz yok” mesajı alınıyor. | |||
| Kullanıcı yetkilerinde “Ödeme/Tahsilat Planları=TUMMAGAZA” seçili iken sipariş üzerinden perakende satış faturası kaydedildiğinde “Bu kayıt üzerinde İşlem yetkiniz yok” mesajı alınıyordu, düzeltildi. | |||
| 53 | WINERP-44002 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış İrsaliyeleri |
| Sipariş fişi öneri irsaliyeye aktarıldıktan sonra irsaliye silindiğinde siparişin sevk bilgisi de silinmeli | |||
| Sipariş fişi öneri irsaliyeye aktarıldıktan sonra irsaliye silindiğinde siparişin sevk bilgisinin de silinmesi sağlandı. | |||
| 54 | WINERP-8172 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| Ekrana alınan formlar yazdırıldığında tablolardaki PRINTCNT kolonu güncellenmiyor. | |||
| Ekrana alınan formlar yazdırıldığında ilgili tablodaki PRINTCNT kolonu güncellenmiyordu, düzeltildi. | |||
| 55 | WINERP-8562 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| Fatura satırları sıralaması koda veya açıklamaya göre seçildiğinde karma koli satırının içindeki malzeme ilk satıra yazılıyor | |||
| Satış parametrelerinde, “Fatura satırları sıralanması: Koda göre sıralanacak / Açıklamaya göre sıralanacak” seçili olduğunda sadece karma koli girilmiş bir fatura bastırıldığında ilk satıra karma koli içindeki ilk malzemeyi ve karma koliyi yazıyordu, düzeltildi. | |||
| 56 | WINERP-9098 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| Onaylama tarihi sonrasına İade Faturası giriş/çıkış maliyeti türü ile kesilmek istendiğinde “Onay Tarihi Öncesine İşlem Yapılamaz” uyarısı alınıyor. | |||
| Onaylama tarihi sonrasına İade Faturası giriş/çıkış maliyeti türü ile kesilmek istendiğinde onay tarihi öncesine işlem yapılamaz uyarısı alınıyordu, düzeltildi. | |||
| 57 | WINERP-37069 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| Verilen Proforma Faturası oluşturulup faturalandıktan sonra yeni bir irsaliye eklendiğinde irsaliye fiş numarası sıradan devam etmiyor. | |||
| Alınan ve verilen proforma faturası oluşturulup faturalandıktan sonra yeni bir irsaliye eklendiğinde fiş numarasının kaldığı numaradan devam etmesi sağlanmıştır. | |||
| 58 | WINERP-44116 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| e-Fatura uygulamasında Kur Farkı Fişi Verilen Hizmet Faturası şeklinde kesilerek gönderildiğinde cari hesabın İD bakiyesi etkileniyor. | |||
| Alınan Ve Verilen Hizmet faturasında Kur Farkı seçeneği işaretlenerek eklenen kur farkı faturaları Cari hesap ID bakiyesini etkilememesi sağlandı. | |||
| 59 | WINERP-48414 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| Toptan Satış İade Faturası kaydedildikten sonra “Değiştir” ile içerisine girilip iade maliyeti “Giriş Çıkış Maliyeti” olarak seçilip ilgili hareketle ilişkilendirilince stok miktarı azalıyor. | |||
| Toptan Satış İade Faturası iade maliyeti olarak kaydedildikten sonra değiştirle içerisine girilip iade maliyeti yerine giriş çıkış maliyeti olarak seçilip ilgili hareketle ilişkilendirildiğinde stok miktarı azalıyordu, düzeltildi. | |||
| 60 | WINERP-48808 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| Satış ve Dağıtım Parametrelerinde “Fatura Satırları Sıralanması = Koda Göre Sıralanacak” olduğunda bazı karma koli satırlarını basmıyor | |||
| Satış ve Dağıtım Parametrelerinde “Fatura Satırları Sıralanması = Koda Göre Sıralanacak” olduğunda bazı karma koli satırlarını basmıyordu, düzeltildi. | |||
| 61 | WINERP-49474 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| e-Arşiv Fatura Statüsü “e-Arşiv Faturası Oluşturulacak” Dışındaki Statülerde e-Arşiv Faturaları İptal Edildiğinde Çıkarılabiliyor. | |||
| “e-Arşiv Faturası Oluşturulacak” dışındaki statülerde yer alan e-Arşiv faturalarının iptal edilmesi durumunda çıkartılmaması sağlanmıştır. | |||
| 62 | WINERP-49573 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| Sipariş bağlantılı Satış Faturası İade alındığı zaman Satış ve Dağıtım parametreleri arasında yer alan “İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek = Hayır” parametresine bakmıyor. | |||
| Sipariş bağlantılı satış faturası iade alındığında “İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek” parametresine göre hareket etmesi sağlanmıştır. | |||
| 63 | WINERP-49741 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| Satış Dağıtım Yönetimi Parametreleri’ndeki “E-Faturanın XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin: Evet/Hayır” parametresi tevkifatlı malzemeler için çalışmıyor, tevkifatlı malzemeler de koda göre birleştirilebilmeli | |||
| Satış ve dağıtım parametrelerindeki “E-Faturanın XML ‘i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin” parametresinin tevkifatlı malzemeler için de çalışması sağlandı. | |||
| 64 | WINERP-49968 | |
Satış ve Dağıtım Hareketler – Satış Faturaları |
| İşlem dövizli girilen irsaliye fatura içerisinden aktarıldığında kurun güncellenmesine bağlı olarak İD tutarları değişiyor. | |||
| İşlem dövizli girilen irsaliye fatura içerisinden aktarıldığında kurun güncellenmesine bağlı olarak id tutarları değişiyordu, değişmemesi sağlandı. | |||
| 65 | WINERP-8159 | |
Satış ve Dağıtım Malzeme Raporları – Malzeme Satışlar Ekstresi |
| Malzeme Satışlar Ekstresi’nde Malzeme Kartı ve İndirim Kartı’nın logical referans değeri aynı ise indirim bilgisini satış hareketi olarak listelemektedir. | |||
| Malzeme Satışlar Ekstresi’nde malzeme kartı ve indirim kartının logical referans değeri aynı ise indirim bilgisini satış hareketi olarak listeliyordu, düzeltildi. | |||
| 66 | WINERP-8544 | |
Satış ve Dağıtım Sipariş Raporları – Alınan Sipariş Hareketleri Dökümü |
| Alınan Sipariş Hareketleri Raporu’nda satır indirimleri veri alanlarından çekilemiyor. | |||
| Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü raporunda satır indirimleri veri alanlarından çekilemiyordu. Bu nedenle satınalma ve satış sipariş hareketleri dökümü raporlarına satıra özel uygulanan indirimler için aşağıdaki alanlar eklenmiştir: Toplam İndirim (%) / Toplam İndirim Tutarı (Yerel) / İndirim (%) / İndirim Tutarı (Yerel) | |||
| 67 | WINERP-8367 | |
Satış ve Dağıtım Sipariş Raporları – Alınan Sipariş/Malzeme Dağılımı |
| Alınan Sipariş / Malzeme Dağılım Raporunda Bekleyen Tutarlar Alanı Yanlış Değerler Listeliyor. | |||
| Satış Siparişi / Malzeme Dağılım raporunda Bekleyen Tutarlar alanı yanlış değerler listeliyordu, düzeltildi. | |||
| 68 | WINERP-8542 | |
İthalat Hareketler – İthalat Operasyon Fişleri |
| İthalat Operasyon Fişi formunda Aracı Banka Kodu / Açıklaması alanları çalışmıyor. | |||
| İthalat operasyon fişi formunda Aracı banka kodu ve aracı banka açıklaması alanlarının değer getirmesi sağlanmıştır. | |||
| 69 | WINERP-8821 | |
İthalat Hareketler – İthalat Operasyon Fişleri |
| İthalat Operasyon Fişi satırında girilen detay bilgi forma yazdırılamıyor. | |||
| İthalat Operasyon Fişi satırında girilen detay bilginin ithalat operasyon fişi formunda bastırılabilmesi sağlanmıştır. | |||
| 70 | WINERP-32648 | |
İthalat Hareketler – İthalat Operasyon Fişleri |
| Hizmet kartında öndeğer dağıtım tipi belirli olmasına rağmen ithalat operasyon fişi kopyalandığında dağıtım tipi “Dağıtılmayacak” geliyor. | |||
| Hizmet kartında Öndeğer Dağıtım Tipi belirli olmasına rağmen ithalat operasyon fişi kopyalandığında “Dağıtım Tipi = Dağıtılmayacak” olarak geliyordu, düzeltildi. | |||
| 71 | WINERP-49515 | |
İthalat Hareketler – Dağıtım Fişleri |
| Dağıtım fişlerinin XML ile aktarımında “Dağıtım Şekli” bilgisi değişiyor. | |||
| Dağıtım fişlerinin XML ile aktarımında “Dağıtım Şekli” bilgisi değişiyordu, düzeltildi. | |||
| 72 | WINERP-7535 | |
Finans Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları |
| Cari Hesap Kartları penceresinde güncelleme yapıldığında ilk cari hesaba konumlanıyor. | |||
| Cari hesap kartları penceresinde F5 – Güncelleme yapıldığında ilk kayda konumlanıyordu, düzeltildi. | |||
| 73 | WINERP-9171 | |
Finans Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları |
| Teminat Bordrosu girilmiş olan Cari Hesap Kartı çıkartılırken uyarı vermiyor. | |||
| Teminat bordrosu girişi yapılmış bir cari hesap kartının kullanım dışı yapılarak çıkartılmak istenmesi durumunda “Hareket gören cari hesap kayıtları silinemez” uyarısının alınması sağlanmıştır. | |||
| 74 | WINERP-24141 | |
Finans Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları |
| Borç Takip Penceresinde Vade Farkı Hesaplatıldığında İşlem Tarihini Dikkate Almıyor. | |||
| Borç Takip Penceresinde vade farkı hesaplatıldığında işlem tarihini dikkate almıyordu, “Borç Kapama Tarihi” filtresi eklenerek çalışması sağlandı. | |||
| 75 | WINERP-49393 | |
Finans Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları |
| Raporlama dövizi üzerinden risk kontrolü yapılan cari hesap için Satış Sipariş Fişi kaydedilmek İstendiğinde “xxxx Kodlu Cari Hesabın Riski Aşılmıştır” uyarısı alınmaktadır. | |||
| Raporlama dövizi üzerinden risk kontrolü yapılan cari hesap için satış sipariş fişi kaydedilmek istendiğinde risk aşılmıştır uyarısı alınmaktaydı, düzeltildi. | |||
| 76 | WINERP-31640 | |
Finans Ana Kayıtlar – Çek/Senet Kartları |
| Bankadan çek ödemesi yapıldığında Çek/Senet ekranında hesap alanı siliniyor | |||
| Bankadan çek ödemesi yapıldığında Çek/Senet ekranında Hesap alanı siliniyordu, düzeltildi. | |||
| 77 | WINERP-32745 | |
Finans Banka Raporları – Banka Hesap Ekstresi |
| Banka Hesap Ekstresi alındığında bankada protestolu olan senede ait banka işlem fişi üzerinde çift tıklandığı zaman bordro detayı açılmıyor. | |||
| Banka hesap ekstresi alındığında bankada protestolu olan senede ait banka işlem fişi üzerinde çift tıklandığı zaman bordro detayının açılması sağlandı. | |||
| 78 | WINERP-7317 | |
Finans Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Hareket Dökümü |
| Cari Hesap Hareket Dökümü tablo olarak alındığında Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtreleri çalışmıyor. | |||
| Cari hesap hareket dökümü raporu tablo/excel olarak alındığında fatura ve bordro detayı listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı. Tablo rapor alınırken sadece fatura detayı veya sadece bordro detayının listelenmesi sağlanmıştır, aynı anda iki detay listelenmemektedir. | |||
| 79 | WINERP-31815 | |
Finans Cari Hesap Raporları – Cari Hesap/Döviz Toplamları |
| Cari Hesap/ Döviz Toplamları Raporu’nda, Cari Hesap Kodu detay filtre kullanıldığında “Raporlanacak Kayıt Bulunamadı” mesajı alınıyor. | |||
| Cari Hesap/ Döviz Toplamları Raporunda, cari hesap kodu filtresinde “detaylı filtre” kullanıldığında “Raporlanacak kayıt bulunamadı” mesajı alınıyordu, düzeltildi. | |||
| 80 | WINERP-49380 | |
Finans Hareketler – Cari Hesap Fişleri |
| Kredi Kartı Sihirbazı penceresinde Tahsil Edilecek Hareketler sağ tarafa aktarıldıktan sonra “Fiş Oluştur” işlemi ve sonrasında “Kaydet” işlemi yapıldığında performans sorunu yaşanıyor. | |||
| Kredi Kartı Sihirbazı penceresinde tahsil edilecek hareketler sağ tarafa aktarıldıktan sonra “Fiş Oluştur” işlemi ve sonrasında “Kaydet” işlemi yapıldığında performans artışı sağlandı. | |||
| 81 | WINERP-50316 | |
Finans Hareketler – Cari Hesap Fişleri |
| Cari hesap fişleri için yetki kodu tanımı olan kullanıcılarda kredi kartı fiş tahsilatı işleminde Incorrect Syntax Near ‘LGMAIN’ hatası alınıyor | |||
| Cari hesap fişleri için yetki kodu tanımı olan kullanıcılarda kredi kartı fiş tahsilatı işleminde Incorrect Syntax Near ‘LGMAIN’ hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
| 82 | WINERP-37224 | |
Finans Hareketler – Kasa İşlemleri |
| Kasadan kesilen İade Faturası üzerinde F9 menüde SMM Kodları ve “SMM Mahsubu Oluştur” seçeneği gelmiyor. | |||
| Kasadan kesilen Satış İade Faturası üzerinde F9 menüde SMM mahsubu seçeneklerinin gelmesi sağlanmıştır. F9 menü seçenekleri arasına; * SMM Muhasebe Kodları / * SMM Mahsubu Oluştur / * Toplu SMM Mahsubu Oluştur başlıkları eklenmiştir. | |||
| 83 | WINERP-40980 | |
Finans Hareketler – Kasa İşlemleri |
| Kasadan yapılan fatura ve çek senet işlemlerinde KSLINES tablosundaki GUID kolonuna bilgi yazılmıyor | |||
| Kasadan yapılan fatura ve çek senet işlemlerinde KSLINES tablosundaki GUID kolonuna bilgi yazılması sağlandı. | |||
| 84 | WINERP-49032 | |
Finans Hareketler – Kasa İşlemleri |
| 2.32.00.00 versiyonda Logo grubu dışındaki kullanıcılar kasa işlemleri penceresinde Ctrl+F’e bastığında “Microsoft OLE DB Provider…Ambiguous column name ‘TRCODE’ ..” hatası alınıyor. | |||
| 2.32.00.00 versiyonunda Logo grubu dışındaki kullanıcılar kasa işlemleri penceresinde Ctrl+F ‘e bastığında “Microsoft OLE DB Provider…Ambiguous column name ‘TRCODE’ ..” hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
| 85 | WINERP-37638 | |
Finans Hareketler – Taksit Hareketleri |
| Ödenmiş Banka Kredi Taksitleri Üzerinde F9 Ödemelerden İlgili Banka Fişi Seçildiğinde Fiş Browserın Arkasında Kalıyor. | |||
| Ödemesi yapılmış banka kredi taksitleri üzerinde, ödemeler penceresinden ilgili banka fişi seçildiğinde, fişin arka pencerede kalmaması sağlanmıştır. | |||
| 86 | WINERP-8546 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Çek/Senet Bordrosunda Satırların Altında Sayfanın 1/4′ü Oranında Boşluk Kalıyor. | |||
| Çok satırlı bordro basımında, son sayfa haricindeki satırlarda dip toplam ve alt bilgiler basılmadığı halde sayfa altında sayfanın 1/4′ü kadar boş yer bırakıyordu, düzenleme yapıldı. Not: Çok satırlı bordroda sayfa bazında 20 satır listelenmesi sağlandı. | |||
| 87 | WINERP-9325 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Bankada tahsile çıkılan müşteri çekleri muhasebeleştirildiğinde Mahsup Fişi satırında portföy numarası getirilemiyor. | |||
| Çek çıkış banka tahsil bordrosu muhasebeleştirildiğinde, oluşan muhasebe fiş satırlarında portföy numarası getirilemiyordu, düzeltildi. | |||
| 88 | WINERP-43475 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Bankadan Portföye İade Edilen Çekler bordrosunun Muhasebe Kodları penceresi doğru bilgi listelemesine rağmen otomatik muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişindeki bilgiler yanlış oluşuyor. | |||
| Bankadan portföye iade edilen çekler bordrosunun muhasebe kodları penceresi doğru bilgi listelemesine rağmen otomatik muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişindeki bilgiler yanlış oluşuyordu, düzeltildi. | |||
| 89 | WINERP-44471 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Çek çıkış (cari hesaba) bordrosu muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodu ve masraf merkezleri bilgileri elle girilip kaydedildikten sonra tekrar muhasebe kodlarına bakıldığında cari hesaba ait masraf merkezi siliniyor | |||
| Çek çıkış (cari hesaba) bordrosu muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodu ve masraf merkezleri bilgileri elle girilip kaydedildikten sonra tekrar muhasebe kodlarına bakıldığında cari hesaba ait masraf merkezi siliniyordu, düzeltildi. | |||
| 90 | WINERP-47276 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Çek çıkış (banka tahsil) bordrosu içinde muhasebe kodları seçilip kodlar elle girildikten sonra tekrar muhasebe kodları denildiğinde takas çekleri kodu siliniyor | |||
| Çek çıkış (banka tahsil) bordrosu içinde muhasebe kodları seçilip kodlar elle girildikten sonra tekrar muhasebe kodları denildiğinde takas çekleri kodu siliniyordu, düzeltildi. | |||
| 91 | WINERP-49296 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Çek / senet bordrolarında çek giriş bordrosu ile birden fazla müşteri çek girişi sağlanıp f9 menüsünden muhasebe kodları manuel verilerek kaydedildiğinde muhasebe kodları siliniyor veya hatalı satırlar oluşuyor. | |||
| Çek giriş bordrosunda birden fazla müşteri çeki için muhasebe kodları manuel girilip kaydedildiğinde muhasebe kodları siliniyordu, düzeltildi. | |||
| 92 | WINERP-49967 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Çek Çıkış (Cari Hesaba) Bordrosu muhasebeleştirildiğinde Cari Hesap Muhasebe Kodu gelmiyor. | |||
| Çek Çıkış Cari Hesaba bordrosu muhasebeleştirildiğinde cari hesap muhasebe kodu gelmiyordu, düzeltildi. | |||
| 93 | WINERP-50134 | |
Finans Hareketler – Çek/Senet Bordroları |
| Müşteriye iade edilen çek sonucunda oluşan borç işlemi borç takibe yansımıyor. | |||
| Müşteriye iade edilen çek sonucunda oluşan borç dekontu bazı durumlarda borç takibe yansımıyordu, düzeltildi. | |||
| 94 | WINERP-8331 | |
Finans Çek/Senet Raporları – Müşteri Çek/Senetleri |
| İptal edilen çek listelenmemeli. | |||
| İptal edilen çeklerin çek – senet raporlarında listelenmemesi sağlamak amacıyla “Çekler / Senetler : İptal edilmeyenler – İptal edilenler – Hepsi” seçenekleri filtre olarak eklenmiştir. Bu filtrenin eklendiği raporlar * Müşteri Çek Senetleri / * Kendi Çek Senetlerimiz / * Reeskont Raporu / * Reeskont Raporu (Kendi Çeklerimiz) / * Çek Senet Yaşlandırma Raporu | |||
| 95 | WINERP-43559 | |
Finans Ödeme/Tahsilat Raporları – Borç Takip Raporu |
| Borç Takip Raporu’nda Güncelleştirme filtresi “Borç Kapatma” olarak seçilip Rapor Tarihi filtresi de verildiği zaman raporda işlemlerin vade tarihleri de kontrol ediliyor ve hatalı kayıt listeleniyor. Borç Kapama Tarihi filtresi eklenmeli. | |||
| Borç takip ve özet adat raporunda “Güncelleştirme = Borç Kapama” filtresi kullanıldığında “Borç Kapama Tarihi” filtresi ile çalışması sağlanmıştır. Borç kapama tarihi günün tarihi olarak gelmekte ve istenilen tarih olarak değiştirildiğinde ilgili tarihe göre vade farkı hesaplaması sağlanmıştır. | |||
| 96 | WINERP-8823 | |
Genel Muhasebe Hareketler – Muhasebe Fişleri |
| Mahsup Fişi’nde girilen detay bilgi yazdırılamıyor. | |||
| Muhasebe fişlerinde girilen detay bilginin forma bastırılabilmesi sağlanmıştır. | |||
| 97 | WINERP-8485 | |
Genel Muhasebe Hareketler – Bütçe Revizyon Fişleri |
| Bütçe Revizyon Fişi’nde tutar 1,000,000 girilirse kuruş hanesine giriş yapılamıyor. | |||
| Bütçe revizyon fişi – bütçe kalemleri satırlarında, borç veya alacak alanlarına en fazla 9 karakter girilebiliyordu. Muhasebe fişinde olduğu gibi 18 karakter girilebilmesi sağlanmıştır. | |||
| 98 | WINERP-8689 | |
Genel Muhasebe İşlemler – Muhasebeleştirme |
| Ara Mali Yıl Kullanılan Firmada Amortisman Tutarları Muhasebeleştirilirken Satır Açıklamalarına Ay ve Yıl Bilgileri Yanlış Geliyor. | |||
| Ara mali yıl kullanımında amortisman tutarları muhasebeleştirilirken satır açıklamalarında ay ve yıl ilgilerinin doğru getirilmesi sağlanmıştır. | |||
| 99 | WINERP-9275 | |
Genel Muhasebe İşlemler – Muhasebeleştirme |
| Muhasebe fişlerinde Özel Kod bilgisi zorunlu alan olarak belirlenip fatura üzerinden muhasebeleştirme işleminde zorunlu alan kontrolü yapmadan fiş eklenebiliyor. | |||
| Muhasebe fiş başlığında seçilen zorunlu alanların fatura üzerinden muhasebeleştirme işlemi yapıldığında da Muhasebe Kontrolü:Yapılacak seçeneğine bağlı olarak kontrol edilmesi sağlandı. | |||
| 100 | WINERP-46016 | |
Genel Muhasebe Defter ve Dökümler – Defter-i Kebir |
| e-Defter uygulamasında Muhasebe Fişi F9 Belge Detayı’nda Belge Türü Fatura, Çek ve Diğer dışındaki Türlerde Belge Numarası (DOCUMENTNUMBER), Belge Tarihi (DOCUMENTDATE) alanlarının doldurulması zorunlu tutulmamalı. | |||
| Muhasebe fişi F9 Belge Detayı’ndaki BelgeTürü alanında Senet, Makbuz, Müşteri Siparişi, Satıcı Siparişi, Navlun, Makbuz seçeneklerinden biri seçildiğinde Belge Numarası ve Belge Tarihi alanlarının doldurulma zorunluluğu kaldırılmıştır. | |||
| 101 | WINERP-50145 | |
Genel Muhasebe Defter ve Dökümler – Yevmiye Defteri |
| Yevmiye Defteri PDF olarak alındığında sayfa altındaki toplam rakamlarında kaymalar oluşuyor. | |||
| Yevmiye defteri PDF olarak alındığında veya ekrana alındığında fiş toplamı ve sayfa altındaki toplam alanlarında kaymalar oluyordu, düzeltildi. | |||
| 102 | WINERP-46366 | |
Genel Muhasebe Defter ve Dökümler – * |
| e-Defter programında dosya oluşturma İşlemi sırasında, “Fişe Ait Belge Yoktur” seçildiyse belge detayındaki diğer kolonlar kontrol edilmemeli ve onlar yok gibi düşünülmelidir. | |||
| e-Defter programında dosya oluşturma işlemi sırasında, “Fişe Ait Belge Yoktur” seçildiyse belge detayındaki diğer kolonların kontrol edilmemesi sağlandı. | |||
| 103 | WINERP-8508 | |
Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar – Tanımlı Satış İrsaliyeleri |
| Tanımlı satış irsaliye satırında girilen detay bilgi irsaliye formunda yazdırılamıyor. | |||
| Tanımlı satış irsaliyesi satırında “Detaylı Bilgi” alanına girilen değerlerin, form tasarımında “Geniş Metin” ve “Detaylı Bilgi (İrsaliye Satır)” alanı ile getirilmesi sağlandı. | |||
| 104 | WINERP-8620 | |
USYS Yönetim – Kullanıcılar |
| Cari Hesap Kartı’nda sadece tanımlı alana “Değiştir” Yetkisi verilmesine rağmen tüm alanlar değiştirilebiliyor. | |||
| Kullanıcıya cari hesap kartında sadece tanımlı alana “Değiştir” yetkisi verilmesine rağmen tüm alanlar değiştirilebiliyordu, düzeltildi. | |||
| 105 | WINERP-35657 | |
USYS Yönetim – Kullanıcılar |
| F11 “Kolon Gizle/Göster” seçeneği ile kolon gizleme yapıp sonra kullanıcı yetkilerinden “Kolon Gizle/Göster” yetkisi alındığında gizlenen kolonları tekrar açmamalı. | |||
| F11 kolon gizle/göster seçeneği ile kolon gizleme yapılıp sonra kullanıcı yetkilerinden kolon gizle/göster yetkisi alındığında gizlenen kolonlar açık halde geliyordu, son haliyle gelmesi sağlandı. | |||
| 106 | WINERP-49009 | |
Dosya Öndeğerleme – Malzeme Fişleri |
| Malzeme Yönetimi Fişleri Öndeğerleme Servisi’nde Performans İyileştirmesi Yapılmalı | |||
| Malzeme yönetimi fişleri öndeğerleme servisinde performans iyileştirme yapılmıştır. | |||
| 107 | WINERP-48954 | |
Dosya Öndeğerleme – Banka İşlemleri |
| Öndeğerleme Servisi ile kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşmuş Banka İşlem Fişi’nin Kredi Kartı Bloke Hesabı için muhasebe kodu atanamıyor. | |||
| Öndeğerleme servisi ile kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşan banka işlem fişinin kredi kartı bloke hesabı için muhasebe kodu atanması sağlanmıştır. | |||
| 108 | WINERP-8182 | |
Navigator Malzeme Fonksiyonları – STNUM |
| STNUM fonksiyonu ile Malzeme Kartı Satış KDV ve İade KDV oranları tanımlanamıyor. | |||
| STNUM fonksiyonu ile malzeme kartındaki Perakende Satış ve Perakende Satış İade Kdv oranlarının getirilebilmesi için fonksiyona aşağıdaki “ReturnType” değerleri eklenmiştir. 15 : Perakende Satış KDV Oranı / 16 : Perakende İade KDV Oranı | |||
| 109 | WINERP-49616 | |
Üst Menü (ikonlar) Kullanıcı Belirle |
| Registry Kayıtlarında Language Değeri 18 İken (Arapça) Dil Kullanımında Çözüm Ortağı Setine Giriş Yapıldığında “…. Is Not A Valid Integer Value” Hatası Alınıyor. | |||
| Çözüm ortağı setlerine arapça dil seçeneği ile bağlanılığında “…. Is Not A Valid Integer Value” hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
| 110 | WINERP-49621 | Üst Menü (ikonlar) Kullanıcı Belirle |
|
| 2.32 versiyon Logo Start International sette Kullanıcı Adı ve Şifresi girildikten sonra browserlar boş geliyor ve program sonlandırılmak istendiğinde ‘The Handle Is Invalid’ uyarısı alınıyor. | |||
| 2.32 versiyon Logo Start International sette kullanıcı adı ve şifresi girildikten sonra browserlar boş geliyor ve program sonlandırılmak istendiğinde ‘The Handle Is Invalid’ uyarısı alınıyordu,düzetildi. | |||
| 111 | WINERP-50138 | |
Üst Menü (ikonlar) Firma Seç |
| Firma değiştirme işleminde Access Violation (Geçersiz İşlem Yürüttü) hatası alınıyor. | |||
| Firma değiştirme işlemi sırasında bazı durumlarda Access Violation (Geçersiz İşlem Yürüttü) hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
| 112 | WINERP-48950 | |
Skonsol (Satış Konsolu) Satış |
| Skonsol’da sipariş aktarımlarında sadece ilgili carinin ödemeli siparişleri satışa aktarılabilmektedir. | |||
| SKONSOL2 de satış siparişlerinin ödemeli – ödemesiz şeklinde ayrımının yapılarak aktarılabilmesi sağlanmıştır. | |||
| 113 | WINERP-50020 | |
Skonsol (Satış Konsolu) Satış |
| Fatura Satıcı Kodu zorunlu alan yapıldığında faturada kampanya varsa Skonsol uygulamasında sistem kilitlenip Appcrash hatası alınmaktadır. | |||
| Fatura Satıcı Kodu zorunlu alan yapıldığında faturada kampanya olması durumunda Skonsol’da Appcrash hatası alınıyordu, düzeltildi. |
Saygılarımızla
- ONSA BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
- Yayla Mahallesi, Irmak Sokak, No:4D Tuzla / İSTANBUL
- +90 (541) 276 09 82
- info@onsabilgisayar.com
- www.onsabilgisayar.com
- info@tuzlabilgisayarci.com
